一、內審準備：

　　1、具體審核計劃的制定。

　　A.當次的《內審計劃表》由內審小組組長制訂并分發至各部門。

　　B.制定計劃時應嚴格遵守ISO9001內審員不能審核本部門的原則。

　　C.內審計劃應包括所有與本次內審目標范圍有關的所有主題。

　　D.內審小組根據審核的重點與要求安排好ISO9001內審流程。

　　E.審核計劃經管理者代表批準后，應提前一個星期通知被審核部門，以便其準備相關文件和安排工作。

　　F.每次內審須對產品的一致性和標志的使用情況進行審查。

　　2、ISO9001內審員必須于實施審核前三天準備相關的《內審檢查表》，經內審組長審核后報管理者代表批準，并準備一些空白的《不符合項改善報告》。

　　二、內審的實施：

　　1、內審前由內審組長召開首次會議，闡明審核的有關事項，包括審核目的、范圍、時間、路線安排、審核程序、方法以及被審核單位的人員配合要求，與會者應包括全體內審人員以及被審核部門相關人員。

　　2、內審人員到達現場，在被審部門指定陪同人員配合下開展審核工作，ISO9001內審員應以內審計劃作為指引，通過觀察、面談、抽查有關文件記錄及相關方法獲取客觀證據并詳記于《ISO9001內審檢查表》中。

　　3、內審員取得的審核結果，應經被審核部門確認必要時內審員應提供客觀證據。審核過程中，被審核部門應積極配合。

　　4、內審員必須完成《ISO9001內審檢查表》的內容，當發現不符合事項時，應及時記錄在《內審檢查表》中。

　　5、針對審核情況，內審小組在當日審核結束時，可進行小組會議，討論當日遇到審核的各種疑難及問題，并根據當日審核記錄，決定何者列入不符合事項并開出《不符合項改善報告》，并于末次會議中提交各責任部門。

　　6、審核完畢后，內審員應總結內審結果交內審組長，并由內審組長進行總結編制《內部審核報告》，報管理者代表審核，總經理批準。

　　7、被審核部門的負責人(主管級以上干部)接到《不符合項改善報告》時，必須在其上簽名確認，并表示同意《不符合項改善報告》內容；《不符合項改善報告》正本交由該不符合項的負責人，行政中心文控中心保留影印本，必要時建議其糾正措施及完成時間。

　　8、末次會議由內審組長主持，參加者與首次會議相同，由審核組長進行報告，報告包括以下內容：

　　A、復述此次審核的范圍和目的。

　　B、提報觀察結果和代表的意義。

　　C、提報不符合項的分布范圍和單位，以及開出《不符合項改善報告》的份數。

　　D、總結上次ISO9001內審流程不符合項的改進情況。

　　E、要求有關部門在規定時間內提出糾正措施計劃并按計劃整理完成。

　　F、提出本次審查過程中遇到的主要障礙及以后審核前的準備要求。

　　三、內審結果追蹤：

　　1、在《不符合項改善報告》發出7天以內，各相關單位責任人應將填好糾正預防措施的正本返回行政中心，由內審員對其執行糾正預防措施及完成時間進行跟蹤和效果驗證。

　　2、當被審核部門提出的糾正/預防措施預定時間已到或提前完成時，審核組長應派內審員驗證完成的情況，確認完成后應在《不符合項改善報告》上簽名確認并注明完成的日期。

　　3、當內審員驗證時，發現責任部門的糾正/預防措施尚未完成時，應上報管理者代表，由其進行督導，必要時由管理者代表與責任部門主管其同商定整改方案，并及時實施。

　　4,、在下次內審時，先應重新審核上次有關不符合事項有關部門采取和糾正措施是否仍然有效。

　　四、資料保存：

　　1、內審記錄在內審完成后必須交行政中心保存。

　　五、相關文件：

　　1、《管理評審控制程序》

　　2、《糾正和預防措施控制程序》

　　六、使用表單：

　　1、《年度內審計劃》

　　2、《ISO9001內審計劃表》

　　3、《內審檢查表》

　　4、《內部審核報告》